Отчет о выполнении муниципальных программ городского округа Котельники Московской области за 2018 год.
На территории городского округа Котельники Московской области на 2018 год разработаны и утверждены 16 муниципальных программ.
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
|
1 |
2 |
|
1 |
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» |
|
2 |
Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» |
|
3 |
Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» |
|
4 |
Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы |
|
5 |
Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» |
|
6 |
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» |
|
7 |
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» |
|
8 |
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы» |
|
9 |
Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2027 годы |
|
10 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» |
|
11 |
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы |
|
12 |
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы |
|
13 |
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» |
|
14 |
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» |
|
15 |
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы |
|
16 |
Муниципальная программа «Цифровой городской округ Котельники» на 2018–2022 годы |
Результаты реализации муниципальных программ, намеченных целей в достижении показателей муниципальных программ на 2018 год приближены к планируемым значениям.
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений, за исключением показателей:
- «Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников» - план 1 штука, факт – 0 (Начало функционирования пристройки к МБОУ КСОШ № 2 на 300 мест запланировано на 2019 год);
Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2027 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Формирование современной городской комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Муниципальная программа «Цифровой городской округ Котельники» на 2018–2022 годы - все показатели реализации программы достигли плановых значений.
Всего расходов по муниципальным программам, за счет бюджетов всех уровней, в том числе субсидий из бюджетов Московской области и Федерального бюджета:
плановое значение – 1 568 519,5 (тыс. руб.);
исполнено по финансированию – 1 492 299,9 (тыс. руб.).
Муниципальные программы городского округа Котельники Московской области за 2018 год выполнены (по расходам) на 95,14%.
По состоянию на 01.01.2019 года на 90-100% по расходам по итогам 2018 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:
Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 100,5 млн. руб., фактически профинансировано 100,5 млн. руб., процент исполнения по расходам - 100 %.
Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 752,9млн. руб., фактически профинансировано 715,8 млн. руб., процент исполнения по расходам всех источников финансирования - 95,1 %, а именно:
- за счет средств бюджета городского округа Котельники план – 41,9 млн. руб., фактически профинансировано 35,7 млн. руб., процент исполнения по расходам – 85,2%. Не в полном объеме освоены средства на строительство пристройки к Котельниковской средней школе № 2».
Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 127,6 млн. руб., фактически профинансировано 127,6 млн. руб., процент исполнения по расходам - 100 %.
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 13,7 млн. руб., фактически профинансировано 13 млн. руб., процент исполнения по расходам - 95 %.
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы» план – 24,7 млн. руб., фактически профинансировано 22,7 млн. руб., процент исполнения по расходам - 85,1 %. Не использование резервного фонда.
Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2027 годы» план – 17,2 млн. руб., фактически профинансировано 17 млн. руб., процент исполнения по расходам - 99 %.
Муниципальная программа «Формирование современной городской комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» план – 144,1 млн. руб., фактически профинансировано 133,8 млн. руб., процент исполнения по расходам - 93 %.
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы, план – 0,95 млн. руб., фактически профинансировано 0,85 млн. руб., процент исполнения по расходам - 92,8 %.
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы план – 255,7 млн. руб., фактически профинансировано 248,9 млн. руб., процент исполнения по расходам - 97,35 %.
Муниципальная программа «Цифровой городской округ Котельники» на 2018–2022 годы план – 43,3 млн. руб., фактически профинансировано 42,7 млн. руб., процент исполнения по расходам - 98,7 %.
По состоянию на 01.01.2019 года на 80-90% по расходам по итогам 2018 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:
Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы план – 27 млн. руб., фактически профинансировано 22 млн. руб., процент исполнения по расходам - 81,23 %., а именно:
- за счет средств бюджета городского округа Котельники план – 118 тыс. руб., фактически профинансировано 77,6 тыс. руб., процент исполнения по расходам – 65,7%. Сокращение расходов по мероприятию «Расходы за счет субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)».
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 28,1 млн. руб., фактически профинансировано 28,2 млн. руб., процент исполнения по расходам - 82,4 %. Сложилась кредиторская задолженность.
Менее 80% исполнены по расходам по итогам 2018 года следующие муниципальные программы:
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» план – 9,1 млн. руб., фактически профинансировано 5,7 млн. руб., процент исполнения по расходам - 62,93 %. Причина невыполнения - снижение контингента и как следствие уменьшение фактической суммы субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так же детей в возрасте до трех лет.
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» план – 4,3 млн. руб., фактически профинансировано 1,3 млн. руб., процент исполнения по расходам - 28,3%.
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» план – 0,15 млн. руб., фактически профинансировано 0 млн. руб., процент исполнения по расходам - 0.
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы план – 0 млн. руб.
Начальник отдела муниципальных
программ и целевых показателей О.В. Григорьева